1、与公司合作供应商对账，审核金蝶系统外购入库单并生成采购发票；
2、税账进项、销项管理及发票管理；
3、根据公司的财务报销制度和财务管理制度对报销单、请款单据进行审核 ；
4、采购类项目核价、单据审核；
5、根据采购发票及对账情况编制排款表；
6、食材月末盘点工作；